一、需求提出与采购申请
内部需求确认 生产部门或销售部门根据实际需求提交采购申请，明确物料类型、规格、数量及预算。
采购计划编制
采购部门根据需求制定采购计划，包括供应商选择、采购时机及预算分配。
二、供应商选择与合同签订
供应商开发与筛选
通过市场调研、询价或招标确定潜在供应商，评估其资质、价格、交货期等。
合同审核与签订
法律部审核合同条款规范性，财务部评估价格合理性，双方签订正式合同并备案。
三、订单执行与收货
采购订单生成
合同签订后，采购部门生成正式采购订单，明确交货时间、付款条款等。
供应商发货与运输管理
供应商按约定发货，采购部门协调运输方式并跟踪进度。
收货验收
质量人员对货物进行数量、质量检查，合格后办理入库手续；不合格品需退货或换货。
四、验收结算与财务处理
验收单据核对
验收后形成验收单，与采购合同、发票等文件三联核对，确保信息一致。
结算与付款
财务部门根据验收结果办理付款手续，采购发票需在约定时间内提交并勾兑。
会计核算
会计人员编制记账凭证，登记总账和明细账，完成财务报表更新。
五、流程优化与持续改进
数据分析与反馈
定期分析采购数据，评估供应商绩效，识别成本优化点。
流程标准化
通过ERP等系统实现采购流程自动化，减少人为错误，提高效率。
关键注意事项
合同管理： 合同条款需明确质量标准、交货期、违约责任等，降低采购风险。 信息化工具
合规性：特殊采购需符合行业法规，如招投标程序、税务要求等。
通过以上步骤，企业可规范采购流程，降低采购成本，保障供应链稳定性。