公司应收账款管理办法通常包括以下几个关键方面：
总则
目的：加强公司资金管理，及时回收账款，制定本办法。
适用范围：适用于公司及其控股子公司的应收账款管理。
应收款的范围
应收账款包括应收账款、应收票据、其他应收款项和预付账款。
管理部门
应收账款的管理部门为财务部。
信誉调查
赊销商品前，销售人员应对客户作信用调查，并报告销售主管。赊销金额达到一定数额的，应由总经理决定是否赊销。
赊销产品时可以要求客户提供相应的担保，并对抵押物进行登记。
应收账款报告
应收账款实行每月向主管经理报告一次制度。各单位于每月3日将上一个月的应收账款情况报财务部，由财务部汇总后报公司主管经理。
报告内容包括欠款单位、欠款数额、欠款时间、经办人、是否发出催债的书面通知等。
催款责任
财务部对到期应收账款，应当书面通知该账款的经办人，由经办人负责催讨账款。
经办人应当每旬向财务部报告一次催款情况。应收账款到账后，应当及时销账。
问题账款的处理
对于欠账人赖账不还的，应当在诉讼时效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。采取法律手段催讨欠款的，由财务部提出方案，报公司经理会议决定。
呆账死账的列销
制定企业账款管理办法时，应明确呆账死账的列销程序。
奖励制度
为激励及时回款，可以按照回款的期限给予及时回款奖励。
合同管理
合同签订前，业务部门应会同法务部门、财务部门对客户的信用状况、付款能力等进行全面评估，确保合同条款清晰、合理。
合同中应明确规定付款方式、付款时间、逾期付款的违约责任等内容。
账务处理与监控
财务部门应按照会计准则和公司财务制度的规定，及时、准确地对应收账款进行账务处理，确保账实相符。
定期编制应收账款账龄分析表，对应收账款的账龄、余额、客户分布等情况进行分析，为催收工作提供依据。
收款方式
账款收取方式分为银行转账、现金或票据，以银行转账收款方式为最优。
管理组织与职责分工
业务部门负责工程项目的洽谈、合同签订及执行，是应收账款的直接责任人。
财务部门负责应收账款的核算、记账、对账工作，定期编制应收账款账龄分析表。
法务部门负责对应收账款涉及的法律问题提供咨询和支持，起草、审核相关法律文件，必要时通过法律途径解决应收账款纠纷。
这些内容构成了一个全面的公司应收账款管理体系，旨在确保公司资金的安全和高效周转，同时降低坏账风险。各公司在制定具体管理办法时，可以根据自身的业务特点和实际情况进行适当调整。