费用报销单据的填写规范主要包括以下几个方面：
填写工具
费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
字迹要求
字迹工整，不得涂改。凡填写大小写金额的报销凭证，大小写金额必须一致，相关内容需填写完整。
发票要求
原则上，报销必须提供正规发票。对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和其他票据，二者分开填写报销单。无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、车费等，且发票金额只能等于或大于报销金额。
各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销。原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须有对方单位加盖公章，自制凭证由经手人签字盖章。
填写内容
报销单需填写完整，包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字等。金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
金额大写要准确，零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾，¥后面填写小写金额。
报销单上应注明报销人的姓名、报销金额、报销事由及报销科目。
如报销人未能提供准确的发票原件，须列出费用明细情况，并由费用承担部门负责人签字确认。
票据粘贴
所附发票应真实、合法，公司的全称不能简写或漏字多字。票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴，要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
审批流程
报销单必须经本人直属领导审批，审批意见需明确，并粘贴审批材料，著录审批批准金额及备注。
报销单提交时，应附上原件凭证（发票、收据等），报销金额应与发票原件金额一致。
其他要求
报销人补领凭证时，应由报销人和直属领导共同签字，并注明补领原因及补领日期。
最后一步是把报销单交到财务部门，由财务部门审核，审核通过后进行费用报销。
这些规范有助于确保费用报销的准确性和合规性，减少财务风险。建议在实际填写过程中，严格按照这些规范操作，并在遇到问题时及时咨询公司财务部门以获取具体指导。