电商公司审核报销的流程通常包括以下几个步骤：
报销申请
员工在发生费用后，需收集相关凭证（如发票、收据等），并填写《报销申请表》。申请表应详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额。
部门审核
报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的合理性与合规性。审核通过后，部门负责人在申请表上签字并注明审核意见。
财务审核
经部门审核的报销申请需提交至财务部进行进一步审核。财务人员需核对凭证的真实性，确保发票符合国家税务规定，并与申请表中的金额一致。
审批流程
财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定额度内的可由财务经理审批，超出额度的需报请高层管理人员审批。
报销支付
审批通过后，财务部将根据报销申请的内容进行支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体依据公司财务制度执行。
凭证归档
所有报销申请及相关凭证需在支付完成后进行归档。财务部应建立报销档案，确保所有报销记录的完整性与可追溯性。
特殊情况处理
对于因特殊情况（如突发事件、紧急差旅等）产生的费用，员工可向部门负责人申请紧急报销。需提供相关证明材料，部门负责人审核后可直接提交财务部处理。
差旅费用报销
差旅费用需提前申请并获得批准，出差人员需在出差结束后及时提交报销申请，附上差旅期间的所有相关凭证。
建议：
确保凭证齐全：员工在申请报销时，务必确保所有相关凭证齐全、真实、合规。
及时提交申请：员工应在费用发生后尽快提交报销申请，以避免延误报销流程。
了解公司政策：员工应熟悉公司的财务报销政策，包括可报销的费用类型、报销标准、报销流程等，以确保报销申请的合规性。
保持沟通：在报销过程中，员工应与部门负责人和财务部门保持良好沟通，及时解答审核过程中可能遇到的问题。