电商企业需要缴纳的税种主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等。具体计算方法如下：
增值税
一般纳税人：增值税 = 销售额（不含税） - 进项税额 × 税率。例如，销售额为12万元，进项税额为10万元，税率为13%，则增值税 = 12万元 - 10万元 × 13% = 2600元。
小规模纳税人：增值税 = 销售额（不含税） × 税率。目前优惠税率为1%，例如销售额为10万元，则增值税 = 10万元 × 1% = 1000元。
企业所得税
应纳税所得额 = 经营收入 - 所有支出。
税率：不超过300万元的部分，税率为5%；超过300万元的部分，税率为25%。例如，企业利润为500万元，则企业所得税 = （500万元 - 300万元） × 25% = 50万元。
个人所得税
包括股东分红个税和员工工资薪金个税。
股东分红个税 = 分红金额 × 20%。
员工工资薪金个税：采用七级超额累计税率，税率范围为3%至45%。
印花税
按购销合同类目按购销金额的0.3‰缴纳。例如，主营业务收入为100万元，则印花税 = 100万元 × 0.3‰ = 300元。
残保金
按上年企业在职职工年平均工资 × 单位应安排而未安排的残疾人就业人数。例如，在职职工人数为30人，年平均工资为10万元，则残保金 = 10万元 × 0.03 = 3000元。
跨境电商综合税
适用于跨境电商零售进口商品。
计算公式：跨境电商综合税 = 关税 + 进口增值税 + 消费税 × 70%。例如，完税价格为1000元，关税税率为140元，消费税为126.67元，则跨境电商综合税 = 140元 + （1000元 + 140元 + 126.67元） × 0.13 = 178.89元。
建议
准确获取进项票：对于一般纳税人来说，准确获取进项票是计算增值税的关键。企业应与供应商协商，确保能够获取合规的进项票。
合理利用优惠政策：目前针对小规模纳税人有1%的优惠税率，企业应充分利用这一政策降低税负。
咨询专业税务人员：由于税收政策复杂且多变，企业应定期咨询专业税务人员，确保税务计算的准确性和合规性。
通过以上方法和步骤，电商企业可以更好地理解和计算其应缴纳的税款，从而有效控制税务成本，实现利润最大化。